Lotto

Partecipanti

Aggiudicatari

CIG: Z0B2A3AF4D

Oggetto: RIPARAZIONE FR935MB

Importo aggiudicato: € 2264.39

Somme liquidate: € 2264.39

Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 21-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

CIG: Z192D47958

Oggetto: LAVORO DI PARAMETRIZZAZIONE FN981WF

Importo aggiudicato: € 49.78

Somme liquidate: € 49.78

Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BECCARO SRL
  CF: 00062510938

• BECCARO SRL
  CF: 00062510938

CIG: Z652B7DA32

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 1529.82

Somme liquidate: € 1529.82

Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

CIG: Z773002383

Oggetto: SERVIZIO DI PESATURA

Importo aggiudicato: € 161.20

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.LLI TEZA SNC DI TEZA ANTONIO & C.
  CF: 00062890256

• F.LLI TEZA SNC DI TEZA ANTONIO & C.
  CF: 00062890256

CIG: Z9A23921FC

Oggetto: SISTEMAZIIONE IDRANTE LONGARONE

Importo aggiudicato: € 2070.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CETTIGA SRL
  CF: 00072640253

• CETTIGA SRL
  CF: 00072640253

CIG: Z5E2A74CAF

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 1138.00

Somme liquidate: € 1138.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: Z682754493

Oggetto: FORNITURA DI ANTIVIRUS

Importo aggiudicato: € 144.00

Somme liquidate: € 144.00

Tempi di completamento: dal 26-01-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: ZAD2B9CFFE

Oggetto: SERVIZI DI LICENZA SOFTWARE

Importo aggiudicato: € 3332.17

Somme liquidate: € 3332.17

Tempi di completamento: dal 17-01-2020 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MCE ELETTRONICA SRL
  CF: 00586190266

• MCE ELETTRONICA SRL
  CF: 00586190266

CIG: ZDD2221108

Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO DISCARICA

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 25448.33

Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: Z7A2A9D47A

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOSANITARIO

Importo aggiudicato: € 390.50

Somme liquidate: € 390.50

Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• HEKOS SRL
  CF: 00712080258

• HEKOS SRL
  CF: 00712080258

CIG: Z842A7D954

Oggetto: CALZATURE ESTIVE

Importo aggiudicato: € 393.48

Somme liquidate: € 393.48

Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: ZAD2AE11E0

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI

Importo aggiudicato: € 1357.02

Somme liquidate: € 1357.02

Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: ZD32B51688

Oggetto: FORNITURA DI OMAGGI NATALIZI

Importo aggiudicato: € 736.36

Somme liquidate: € 736.36

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

CIG: ZE42B52004

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 5050.00

Somme liquidate: € 5050.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z112C1DE08

Oggetto: BUONI CARBURANTE

Importo aggiudicato: € 2459.02

Somme liquidate: € 2459.01

Tempi di completamento: dal 19-02-2020 al 20-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

CIG: Z4029BA1EF

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 8169.02

Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 11-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: ZDC2BCEA18

Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

Importo aggiudicato: € 173.75

Somme liquidate: € 173.75

Tempi di completamento: dal 30-01-2020 al 31-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

CIG: Z2B2BCB772

Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA PARETE IN FERRO

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 4000.00

Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z2028F2EA1

Oggetto: AGG RISCHIO BIOLOGICO

Importo aggiudicato: € 550.00

Somme liquidate: € 550.00

Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

CIG: Z352BFD83E

Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS

Importo aggiudicato: € 188.00

Somme liquidate: € 188.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: Z462BFB59B

Oggetto: FORNITURA DI PC E MONITOR

Importo aggiudicato: € 2136.00

Somme liquidate: € 2074.00

Tempi di completamento: dal 11-02-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: Z572B9713D

Oggetto: FORNITURA DI SERBATOIO

Importo aggiudicato: € 72.76

Somme liquidate: € 72.76

Tempi di completamento: dal 16-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

CIG: Z5C2C818E1

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE

Importo aggiudicato: € 1802.00

Somme liquidate: € 1802.00

Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: Z982B37C7B

Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CASSONI CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 1680.00

Somme liquidate: € 1680.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

CIG: Z992C8207F

Oggetto: FILTRI PER MASCHERINE

Importo aggiudicato: € 150.15

Somme liquidate: € 105.11

Tempi di completamento: dal 23-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: Z992C98468

Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI DI PULIZIA

Importo aggiudicato: € 61.50

Somme liquidate: € 61.50

Tempi di completamento: dal 01-04-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIABANE ALESSANDRO DI
  CF: 00293970257

• FIABANE ALESSANDRO DI
  CF: 00293970257

CIG: ZAE2C8768E

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 4275.00

Somme liquidate: € 4275.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: ZC42BE1B6A

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 10000.00

Somme liquidate: € 10403.37

Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 03-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z382CAB4AE

Oggetto: SERVIZI DI SICUREZZA FIREWALL

Importo aggiudicato: € 250.00

Somme liquidate: € 370.00

Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: Z112D78790

Oggetto: PRATICA LIBRETTO

Importo aggiudicato: € 1203.61

Somme liquidate: € 1203.63

Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTO EXPRESS SRL
  CF: 00982740250

• AUTO EXPRESS SRL
  CF: 00982740250

CIG: Z4F2D19009

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI

Importo aggiudicato: € 1116.74

Somme liquidate: € 1116.74

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: Z5A2D171AA

Oggetto: FORNITURA DPI

Importo aggiudicato: € 410.40

Somme liquidate: € 417.40

Tempi di completamento: dal 25-05-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIME SRL
  CF: 00799140231

• FIME SRL
  CF: 00799140231

CIG: Z9A2CD07C4

Oggetto: LAVORI DI RIVERNICIATURA

Importo aggiudicato: € 5814.40

Somme liquidate: € 5814.40

Tempi di completamento: dal 27-04-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINA BEIO DI BORTOLUZZI LUIGI &C SNC
  CF: 00883890253

• OFFICINA BEIO DI BORTOLUZZI LUIGI &C SNC
  CF: 00883890253

CIG: ZA42CD5FC3

Oggetto: FORNITURA DI ADESIVI IN PVC

Importo aggiudicato: € 865.00

Somme liquidate: € 865.00

Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRAFICHE LONGARONESI
  CF: 00214600256

• GRAFICHE LONGARONESI
  CF: 00214600256

CIG: ZD82D58873

Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ISO 14001

Importo aggiudicato: € 1499.40

Somme liquidate: € 1499.40

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KIWA CERMET ITALIA SPA
  CF: 00627711203

• KIWA CERMET ITALIA SPA
  CF: 00627711203

CIG: ZDD2CB7D0C

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5701.38

Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z972DB7D35

Oggetto: BUONI CARBURANTE

Importo aggiudicato: € 2459.10

Somme liquidate: € 2459.01

Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al 27-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

CIG: Z482859497

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 8000.00

Somme liquidate: € 8787.28

Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z482CE898A

Oggetto: FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE

Importo aggiudicato: € 497.75

Somme liquidate: € 481.67

Tempi di completamento: dal 07-05-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

CIG: Z5F2CE7E17

Oggetto: FORNITURA POMPE PNEUMATICHE

Importo aggiudicato: € 466.00

Somme liquidate: € 466.00

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERT SAS DI PALADINI ENRICO & C.
  CF: 00934261009

• FERT SAS DI PALADINI ENRICO & C.
  CF: 00934261009

CIG: ZC82A31458

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14974.68

Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZD12D2D355

Oggetto: FORNITURA DI RACCORDI

Importo aggiudicato: € 131.65

Somme liquidate: € 131.65

Tempi di completamento: dal 29-05-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

CIG: Z3D2D5D163

Oggetto: FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA

Importo aggiudicato: € 643.49

Somme liquidate: € 643.49

Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: Z812DDB6D0

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CASSONI E CONTAINERS

Importo aggiudicato: € 5050.00

Somme liquidate: € 5050.00

Tempi di completamento: dal 30-07-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z342D79FB4

Oggetto: SERVIZIO DI ESPANSIONE MEMORIA CAMBIO DISCO

Importo aggiudicato: € 723.00

Somme liquidate: € 891.20

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: Z942DECC81

Oggetto: FORNITURA DI MODULI CONTINUI

Importo aggiudicato: € 590.00

Somme liquidate: € 593.00

Tempi di completamento: dal 06-08-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MODUL 3 SRL
  CF: 00295350250

• MODUL 3 SRL
  CF: 00295350250

CIG: ZA62D643F8

Oggetto: MANUTENZIONE BS397PL

Importo aggiudicato: € 10501.72

Somme liquidate: € 10501.72

Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZA32EE612C

Oggetto: BUONI CARBURANTI

Importo aggiudicato: € 2459.01

Somme liquidate: € 2459.01

Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 12-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

• CARLO ALIPRANDI CARBURANTI SRL
  CF: 00291370260

CIG: Z8A2D3AC7D

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14986.32

Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 02-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z992D3C038

Oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO E ANALISI SUI RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 3682.44

Somme liquidate: € 3700.73

Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al 02-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: Z7B2E48573

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTONCINI

Importo aggiudicato: € 178.00

Somme liquidate: € 178.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2020 al 04-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• IMEA SRL
  CF: 00253190250

• IMEA SRL
  CF: 00253190250

CIG: ZB02E99244

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 1186.50

Somme liquidate: € 1186.50

Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 27-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: ZB12DACAE8

Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE SERVER

Importo aggiudicato: € 744.00

Somme liquidate: € 925.96

Tempi di completamento: dal 15-07-2020 al 30-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: 8322079CD5

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 146500.00

Somme liquidate: € 149098.75

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935
• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: Z0E2E70AA2

Oggetto: FORNITURA ETICHETTE

Importo aggiudicato: € 410.00

Somme liquidate: € 410.00

Tempi di completamento: dal 24-09-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SERIBELL SRL
  CF: 00139330252

• SERIBELL SRL
  CF: 00139330252

CIG: Z422EE4EDF

Oggetto: LAVORI RIPRISTINO RINGHIERA

Importo aggiudicato: € 100.00

Somme liquidate: € 100.00

Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• IMPRESA MANUTENZIONI MICHIELLI FEDERICO
  CF: 00354578882

• IMPRESA MANUTENZIONI MICHIELLI FEDERICO
  CF: 00354578882

CIG: Z432D2017A

Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO RISCHIO RUMORE E V.

Importo aggiudicato: € 640.00

Somme liquidate: € 1120.00

Tempi di completamento: dal 27-05-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

CIG: Z562F126DE

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE

Importo aggiudicato: € 7070.00

Somme liquidate: € 7070.00

Tempi di completamento: dal 04-11-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z7C2864462

Oggetto: RITIRO TRASP SMA INERTI

Importo aggiudicato: € 39000.00

Somme liquidate: € 39173.25

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

CIG: ZA92F2B1D1

Oggetto: FORNITURA DPI

Importo aggiudicato: € 1190.77

Somme liquidate: € 1190.77

Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: ZAD2E05491

Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 5121.90

Tempi di completamento: dal 20-08-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z0C2E453EC

Oggetto: MANUTENZIONE DV201GS

Importo aggiudicato: € 4623.05

Somme liquidate: € 4623.05

Tempi di completamento: dal 11-09-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z352E96654

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PER CARROZZERIA

Importo aggiudicato: € 411.45

Somme liquidate: € 411.45

Tempi di completamento: dal 02-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

CIG: Z6227FA30C

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ZOLDANO

Importo aggiudicato: € 4000.00

Somme liquidate: € 737.75

Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

CIG: Z442FEDEF5

Oggetto: FORNITURA LEGNAME

Importo aggiudicato: € 124.64

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SEGHERIA DE NES G. SNC
  CF: 00534420252

• SEGHERIA DE NES G. SNC
  CF: 00534420252

CIG: Z842FD2945

Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS

Importo aggiudicato: € 188.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: 85565039A4

Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E TRATTAM. CER 200138

Importo aggiudicato: € 71940.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935
• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: Z042C7578A

Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTAWARE

Importo aggiudicato: € 2011.27

Somme liquidate: € 772.61

Tempi di completamento: dal 17-03-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MCE ELETTRONICA SRL
  CF: 00586190266

• MCE ELETTRONICA SRL
  CF: 00586190266

CIG: Z1A2EC29D0

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE SOLLEVATORE

Importo aggiudicato: € 463.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OMER SPA
  CF: 00736640277

• OMER SPA
  CF: 00736640277

CIG: Z1E2FD5A41

Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI

Importo aggiudicato: € 27025.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

CIG: Z212790EBB

Oggetto: SERVIZIO RITIRO CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 5994.80

Somme liquidate: € 3146.40

Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: Z362D5B020

Oggetto: MANUTENZIONI PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 4203.97

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z382F5FA04

Oggetto: FORNITURA MASCHERINE

Importo aggiudicato: € 159.80

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 25-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIME SRL
  CF: 00799140231

• FIME SRL
  CF: 00799140231

CIG: Z383002DFC

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE CE 056 DT

Importo aggiudicato: € 4186.48

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z422CD7F32

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI E SMALTIMENTO CARTOGESSO

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 1312.17

Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: Z422E66343

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 8633.04

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z492D3BE44

Oggetto: ANALISI ACQUE METEORICHE ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 3218.80

Somme liquidate: € 2881.56

Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALS ITALIA SRL
  CF: 00423540939

• ALS ITALIA SRL
  CF: 00423540939

CIG: Z5D2BA8468

Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DISCARICA

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 3464.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: Z612B3767B

Oggetto: SERVIZIO ANNUALE RSPP

Importo aggiudicato: € 1800.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

CIG: Z692F3EAFC

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: Z8E2A42207

Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Importo aggiudicato: € 480.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

CIG: Z912A57CF1

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Importo aggiudicato: € 12152.75

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOSISTEMI SNC
  CF: 00730210259

• ECOSISTEMI SNC
  CF: 00730210259

CIG: ZA02CD7F0A

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO RITIRO E SVUOTAMENTO CASSONI CARTONGESSO

Importo aggiudicato: € 1920.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 29-04-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

• I.S.E. SRL
  CF: 00298700253

CIG: ZAA2875691

Oggetto: SERVIZIO RITIRO ERBA E FOGLIE

Importo aggiudicato: € 25000.00

Somme liquidate: € 20780.85

Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: ZB83029DBF

Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Importo aggiudicato: € 905.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CORAZZA ROBERTO E C. SAS
  CF: 00887150258

• CORAZZA ROBERTO E C. SAS
  CF: 00887150258

CIG: ZBF2878663

Oggetto: TRATTAMENTO RAMAGLIE

Importo aggiudicato: € 2000.00

Somme liquidate: € 821.50

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: ZC2287882D

Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO LEGNO 150103

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 159.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: ZCF28754C6

Oggetto: PNEUMATICI FUORI USO

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 15754.00

Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: ZD92E58F00

Oggetto: FORNITURA MATERIALI VARI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 449.41

Tempi di completamento: dal 17-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: ZE23029E48

Oggetto: SERVIZIO SGOMBERO NEVE

Importo aggiudicato: € 1074.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA
  CF: 00656600251

• AUTOTRASPORTI DA RIN DI MARTA GIUSEPPINA
  CF: 00656600251

CIG: ZEB2E58911

Oggetto: RICAMBI VARI

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 571.79

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

• OLEOMEC SRL
  CF: 00769190257

CIG: ZEE3002D09

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE EL 949 CH

Importo aggiudicato: € 1980.28

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZF52FD275F

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI

Importo aggiudicato: € 1220.05

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: Z342A21AA2

Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINA

Importo aggiudicato: € 470.00

Somme liquidate: € 470.00

Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

CIG: Z46292DC51

Oggetto: REALIZZAZIONE SITO WEB

Importo aggiudicato: € 6900.00

Somme liquidate: € 6900.00

Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z72282E6CC

Oggetto: LAVAGGIO CASSONETTI

Importo aggiudicato: € 11680.20

Somme liquidate: € 11680.20

Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

CIG: Z202AC5ADC

Oggetto: FORNITURA DI ADDITIVO PER GASOLIO

Importo aggiudicato: € 306.00

Somme liquidate: € 306.00

Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z772B15A4A

Oggetto: LAVORI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE GRU

Importo aggiudicato: € 515.87

Somme liquidate: € 515.87

Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z842B40F10

Oggetto: FORNITURA SUPPORTI LEVA DISTRIBUTORE

Importo aggiudicato: € 228.15

Somme liquidate: € 228.15

Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZBC2A97A6A

Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO EXCEL 46

Importo aggiudicato: € 866.53

Somme liquidate: € 866.70

Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 31-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z392808E18

Oggetto: TESSERE TAG 125KHZ

Importo aggiudicato: € 2800.00

Somme liquidate: € 2800.00

Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z462A73B6E

Oggetto: RICAMBI

Importo aggiudicato: € 46.06

Somme liquidate: € 46.06

Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: ZB826001FC

Oggetto: PRESS CONTAINERS

Importo aggiudicato: € 39700.00

Somme liquidate: € 39700.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZC4285114B

Oggetto: TRAFFICO TELEFONICO

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 2100.00

Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZF32AA7E5B

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE KUPOLINE

Importo aggiudicato: € 774.10

Somme liquidate: € 774.10

Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 03-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZDD294789D

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA

Importo aggiudicato: € 1026.80

Somme liquidate: € 1026.80

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 05-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: Z712A2A1B6

Oggetto: MANUTENZIONE CALOTTE

Importo aggiudicato: € 1245.01

Somme liquidate: € 1245.01

Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZF72B86784

Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 2582.44

Somme liquidate: € 2582.44

Tempi di completamento: dal 13-01-2020 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

CIG: 756682123A

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 87120.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al 11-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: Z032B77F12

Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO

Importo aggiudicato: € 600.00

Somme liquidate: € 600.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 11-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z592B2ED05

Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI

Importo aggiudicato: € 334.64

Somme liquidate: € 334.64

Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 11-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: ZAB2B6C6EC

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 3201.00

Somme liquidate: € 3201.00

Tempi di completamento: dal 03-01-2020 al 11-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RCP SERVICE SRLS
  CF: 02626010025

• RCP SERVICE SRLS
  CF: 02626010025

CIG: ZC72ADA91C

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA CENTRI DI RACCOLTA

Importo aggiudicato: € 2352.00

Somme liquidate: € 2212.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 11-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z102C28667

Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOCARRO

Importo aggiudicato: € 1546.25

Somme liquidate: € 1546.25

Tempi di completamento: dal 21-02-2020 al 31-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z7D2862C24

Oggetto: RITIRO TRASPORTO TRATTAMENTO IMBALLAGGI MISTI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14450.60

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al 31-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: ZAC2BE0156

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DR061JY

Importo aggiudicato: € 494.16

Somme liquidate: € 494.16

Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 31-03-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z1D2B77C46

Oggetto: SERVIZIO DI DOMINIO

Importo aggiudicato: € 130.00

Somme liquidate: € 130.00

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SPRINGO SRL
  CF: 01222230250

• SPRINGO SRL
  CF: 01222230250

CIG: Z732B785BA

Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER ALLESTIMENTO ROSSI

Importo aggiudicato: € 59.48

Somme liquidate: € 59.48

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ROSSI OLEODINAMICA SRL
  CF: 01727980409

• ROSSI OLEODINAMICA SRL
  CF: 01727980409

CIG: Z992B47DA2

Oggetto: FORNITURA DI CALENDARI 2020

Importo aggiudicato: € 3250.00

Somme liquidate: € 3250.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z652C740A9

Oggetto: MASCHERINE

Importo aggiudicato: € 586.80

Somme liquidate: € 284.40

Tempi di completamento: dal 16-03-2020 al 24-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: Z852BF0088

Oggetto: FORNITURA DI OLIO IDRAULICO, ADBLUE

Importo aggiudicato: € 1184.29

Somme liquidate: € 1184.83

Tempi di completamento: dal 07-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZEB2C5C800

Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI

Importo aggiudicato: € 1373.93

Somme liquidate: € 1373.93

Tempi di completamento: dal 29-01-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z4B2C88026

Oggetto: FORNITURA DI TRAFFICO TELEFONICO

Importo aggiudicato: € 2100.00

Somme liquidate: € 2100.00

Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 03-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z922C06FCA

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 13-02-2020 al 03-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: ZB92C3074B

Oggetto: SEVIZIO DI TRASPORTO CASSONE

Importo aggiudicato: € 880.00

Somme liquidate: € 880.00

Tempi di completamento: dal 24-02-2020 al 03-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

CIG: Z122C6FC35

Oggetto: MANUTENZIONE GRU

Importo aggiudicato: € 545.29

Somme liquidate: € 545.29

Tempi di completamento: dal 13-03-2020 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZE222CC5CF

Oggetto: MANUTENZIONI/SOSTITUZIONI PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 38227.60

Somme liquidate: € 38769.40

Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: ZE82D131F8

Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE DR061JY

Importo aggiudicato: € 415.76

Somme liquidate: € 415.76

Tempi di completamento: dal 22-05-2020 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZEB29F3B95

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE VPL

Importo aggiudicato: € 11921.00

Somme liquidate: € 10731.00

Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: ZFA2BA4AB7

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE O DI VIGILANZA 231

Importo aggiudicato: € 3432.00

Somme liquidate: € 3432.00

Tempi di completamento: dal 21-01-2020 al 30-06-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• STUDIO LEGALE GTA AVV. TRETTI
  CF: 04168170241

• STUDIO LEGALE GTA AVV. TRETTI
  CF: 04168170241

CIG: Z972CD9425

Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO

Importo aggiudicato: € 118.00

Somme liquidate: € 118.00

Tempi di completamento: dal 30-04-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: ZC12CE8EB3

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 5628.00

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZC62D17061

Oggetto: GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 5856.00

Tempi di completamento: dal 16-06-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z3C2CECDE1

Oggetto: FORNITURA DI MASCHERINE FPP2

Importo aggiudicato: € 870.00

Somme liquidate: € 885.00

Tempi di completamento: dal 08-05-2020 al 17-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: Z912D90526

Oggetto: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PAGINA SITO

Importo aggiudicato: € 180.00

Somme liquidate: € 180.00

Tempi di completamento: dal 06-07-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: ZAC2D51D7C

Oggetto: MANUTENZIONE BENI DI TERZI CASSONE N.E.

Importo aggiudicato: € 548.80

Somme liquidate: € 548.80

Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: ZD52D4DB14

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 5940.00

Somme liquidate: € 5928.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZDD296852A

Oggetto: SERVIZIO TOMTOM WEB

Importo aggiudicato: € 2021.04

Somme liquidate: € 2021.04

Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

CIG: ZEC2D32425

Oggetto: REVISIONE GRU FJ829BS

Importo aggiudicato: € 1596.85

Somme liquidate: € 1596.85

Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: ZED2D0336A

Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 416.00

Somme liquidate: € 416.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: ZF42D7EA01

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 6132.00

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZE72DBF8BD

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6240.00

Somme liquidate: € 4757.15

Tempi di completamento: dal 27-07-2020 al 20-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z942C22D76

Oggetto: ACQUISTO CASSONE STAGNO

Importo aggiudicato: € 4800.00

Somme liquidate: € 4800.00

Tempi di completamento: dal 18-05-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• B.T.E. SPA
  CF: 03320090172

• B.T.E. SPA
  CF: 03320090172

CIG: ZB92C8910D

Oggetto: SET DISINFETTANTE MANI

Importo aggiudicato: € 606.00

Somme liquidate: € 610.20

Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARTEMANI SRL
  CF: 01785380161

• CARTEMANI SRL
  CF: 01785380161

CIG: ZC72D58DAC

Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAICO E A D BLUE

Importo aggiudicato: € 500.00

Somme liquidate: € 434.00

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZE32D59538

Oggetto: OLIO IDRAULICO N46

Importo aggiudicato: € 632.32

Somme liquidate: € 632.85

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 31-08-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE LUBRISERVICE SRL
  CF: 04242770248

• FIORESE LUBRISERVICE SRL
  CF: 04242770248

CIG: Z672D57E95

Oggetto: FORNITURA DI FILM MAGNETICI 20X30

Importo aggiudicato: € 203.00

Somme liquidate: € 203.00

Tempi di completamento: dal 17-06-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: ZB92DA508B

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6500.00

Somme liquidate: € 6168.00

Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZC32BE0789

Oggetto: ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE MUD

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 510.00

Tempi di completamento: dal 04-02-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AMBIENTE.IT
  CF: 02224150272

• AMBIENTE.IT
  CF: 02224150272

CIG: ZE22DBAFD1

Oggetto: FORNITURA BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3340.00

Somme liquidate: € 3340.00

Tempi di completamento: dal 21-07-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: ZED2DBEAAB

Oggetto: MANUTENZIONE FJ

Importo aggiudicato: € 12334.00

Somme liquidate: € 12334.00

Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 02-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FLF SRL
  CF: 03294540269

• FLF SRL
  CF: 03294540269

CIG: Z1F2D64DAA

Oggetto: MANUTENZIONE COMPATTATORE DV

Importo aggiudicato: € 7162.12

Somme liquidate: € 7162.12

Tempi di completamento: dal 22-06-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z2D2D0B703

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 4344.00

Somme liquidate: € 4344.00

Tempi di completamento: dal 20-05-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: Z372CC5CF4

Oggetto: SERVIZIO DI RIIRO TRASPORTO E TRAT. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Importo aggiudicato: € 25000.00

Somme liquidate: € 34709.70

Tempi di completamento: dal 24-04-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

CIG: Z672E875DD

Oggetto: SERVIZIO DI AFFRANCATURA

Importo aggiudicato: € 728.65

Somme liquidate: € 728.65

Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• POSTE ITALIANE SPA
  CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE SPA
  CF: 01114601006

CIG: Z6A2DE68F1

Oggetto: MANUTENZIONE PRESS CONTAINERS

Importo aggiudicato: € 2046.00

Somme liquidate: € 2046.00

Tempi di completamento: dal 05-08-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z7C2E0CABE

Oggetto: MANUTENZIONE FJ829BS

Importo aggiudicato: € 1159.43

Somme liquidate: € 1159.43

Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z8C2E0CD18

Oggetto: MANUTENZIONE SU MAN EW537GT

Importo aggiudicato: € 820.95

Somme liquidate: € 820.95

Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z992E0CBB2

Oggetto: MANUTENZIONE SU IVECO DR061JY

Importo aggiudicato: € 230.89

Somme liquidate: € 230.89

Tempi di completamento: dal 25-08-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z932ABACF0

Oggetto: FORNITURA DPI

Importo aggiudicato: € 1713.00

Somme liquidate: € 1794.76

Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 12-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: ZF72D1D4D9

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE

Importo aggiudicato: € 18793.89

Somme liquidate: € 18793.89

Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 22-10-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RANDSTAD ITALIA SPA
  CF: 10538750968

• RANDSTAD ITALIA SPA
  CF: 10538750968

CIG: Z292E874D7

Oggetto: RICAMBI PER GRU

Importo aggiudicato: € 166.41

Somme liquidate: € 136.18

Tempi di completamento: dal 30-09-2020 al 02-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z802DC0E00

Oggetto: FORNITURA DI ADESIVI

Importo aggiudicato: € 172.20

Somme liquidate: € 172.20

Tempi di completamento: dal 22-07-2020 al 04-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: ZFA2D46597

Oggetto: SERVIZIO DI LOCAZIONE GPS

Importo aggiudicato: € 260.52

Somme liquidate: € 260.52

Tempi di completamento: dal 10-06-2020 al 04-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ESTRAN SRL
  CF: 06162920968

• ESTRAN SRL
  CF: 06162920968

CIG: ZBC2D1D3A7

Oggetto: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 18471.05

Tempi di completamento: dal 26-05-2020 al 12-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• UMANA SPA
  CF: 03171510278

• UMANA SPA
  CF: 03171510278

CIG: Z302D4C914

Oggetto: FORNITURA DI CASSONETTI UMIDO

Importo aggiudicato: € 18140.50

Somme liquidate: € 18140.47

Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• EUROSINTEX SRL
  CF: 02448130167

• EUROSINTEX SRL
  CF: 02448130167

CIG: Z692D6EECC

Oggetto: FORNITURA DI CASSONETTI LT 1100

Importo aggiudicato: € 21204.00

Somme liquidate: € 21204.03

Tempi di completamento: dal 29-06-2020 al 26-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• EUROSINTEX SRL
  CF: 02448130167

• EUROSINTEX SRL
  CF: 02448130167

CIG: 8105910889

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO E ATTREZZATURA

Importo aggiudicato: € 126000.00

Somme liquidate: € 126000.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 27-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

CIG: Z432E4E621

Oggetto: SERVIZIO SFALCIO ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 702.00

Somme liquidate: € 702.00

Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 27-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z642E4E43D

Oggetto: ACQUISTO BATTERIE

Importo aggiudicato: € 111.90

Somme liquidate: € 111.90

Tempi di completamento: dal 15-09-2020 al 27-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MULTIMAC SRL
  CF: 01281830289

• MULTIMAC SRL
  CF: 01281830289

CIG: ZFA2EE535D

Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CONDIZIONATORE

Importo aggiudicato: € 150.00

Somme liquidate: € 150.00

Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 27-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FONTANA SOFFIRO SRL
  CF: 01041900257

• FONTANA SOFFIRO SRL
  CF: 01041900257

CIG: ZD32BB52BC

Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E TRATTAMENTO VPL

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 15085.80

Tempi di completamento: dal 05-02-2020 al 30-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: 834006033C

Oggetto: ACQUISTO AUTOCARRO USATO ATTREZZATO

Importo aggiudicato: € 134000.00

Somme liquidate: € 134000.00

Tempi di completamento: dal 15-06-2020 al 23-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: Z292E9D3D9

Oggetto: FORNITURA RICAMBI COMPATTATORE

Importo aggiudicato: € 273.50

Somme liquidate: € 273.50

Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z712E68A67

Oggetto: RICAMBI IDROPULITRICE

Importo aggiudicato: € 22.24

Somme liquidate: € 22.24

Tempi di completamento: dal 22-09-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIESSECLEAN S.A.S.
  CF: 04647770264

• BIESSECLEAN S.A.S.
  CF: 04647770264

CIG: Z952E2A42F

Oggetto: FORNITURA RICAMBI

Importo aggiudicato: € 136.59

Somme liquidate: € 136.59

Tempi di completamento: dal 04-09-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: ZB92EA677E

Oggetto: FORNITURA DI BATTERIE PER CUPOLINE

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 560.00

Tempi di completamento: dal 07-10-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z112EE1A72

Oggetto: FORNITURA DI AD BLUE

Importo aggiudicato: € 350.00

Somme liquidate: € 350.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 31-12-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZC02E565F2

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE CASSONE UMIDO

Importo aggiudicato: € 1180.00

Somme liquidate: € 1180.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al 04-01-2021

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARPENTERIA METALLICA RIGATO SRL
  CF: 04667190286

• CARPENTERIA METALLICA RIGATO SRL
  CF: 04667190286

CIG: ZE12EE050D

Oggetto: FORNITURA LAVORO TEMPORANEO

Importo aggiudicato: € 12000.00

Somme liquidate: € 1388.69

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RANDSTAD ITALIA SPA
  CF: 10538750968

• RANDSTAD ITALIA SPA
  CF: 10538750968

CIG: 8105840EC3

Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 72600.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: 82736976C0

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA NORD E

Importo aggiudicato: € 610175.00

Somme liquidate: € 534674.38

Tempi di completamento: dal 01-07-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: 85387932E5

Oggetto: NOLEGGIO ANNUALE CAMPANE CARTA E VPL

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 7260.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: 8538865E4C

Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 126000.00

Somme liquidate: € 10500.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

CIG: 8538959BDF

Oggetto: SERVIZIO GRUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 45360.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: 8538991649

Oggetto: SERVIZIO RITIRO TRASPORTO TRATT. RUP

Importo aggiudicato: € 50000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266
• DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
  CF: 04676630264
• SE.FI AMBIENTE SRL
  CF: 02405830270

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

CIG: Z052678F44

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Importo aggiudicato: € 6337.20

Somme liquidate: € 2534.88

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
  CF: 05116370155

• DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
  CF: 05116370155

CIG: Z09300F228

Oggetto: FORNITURA CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: Z0A2EB3A30

Oggetto: CENTRALINA METEO

Importo aggiudicato: € 1330.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

CIG: Z0B2EC2BA7

Oggetto: FORNITURA DEI CALENDARI 2021

Importo aggiudicato: € 3250.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z402B90AF4

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA CENTRI DI RACCOLTA

Importo aggiudicato: € 39700.00

Somme liquidate: € 32847.50

Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z5F2CFC1A5

Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 5531.50

Tempi di completamento: dal 14-05-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: Z602F8D08A

Oggetto: FORNITURA SACCHETTI UMIDO

Importo aggiudicato: € 3860.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NATUR-WORLD S.P.A.
  CF: 09410170964

• NATUR-WORLD S.P.A.
  CF: 09410170964

CIG: Z632CB6ECB

Oggetto: NOLEGGIO PRESS CONTAINER

Importo aggiudicato: € 39500.00

Somme liquidate: € 15750.00

Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z65281B25E

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 28770.00

Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z662E26583

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE LONG/ZOLDO

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 4344.00

Tempi di completamento: dal 03-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: Z73296840C

Oggetto: NOLEGGIO GPS

Importo aggiudicato: € 301.52

Somme liquidate: € 279.81

Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

CIG: Z792E8DCC3

Oggetto: SERVIZIO RITIRO VPL DA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 20000.00

Somme liquidate: € 3993.00

Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

• ECO RICICLI VERITAS SRL
  CF: 03643900230

CIG: Z8A2FA9FDB

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 642.52

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z8B2F1371D

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO TRATTAMENTO RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 06-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

CIG: Z9E2E55CC8

Oggetto: MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001

Importo aggiudicato: € 2750.00

Somme liquidate: € 556.00

Tempi di completamento: dal 16-09-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NICOLETTI& ASSOCIATI
  CF: 04620640260

• NICOLETTI& ASSOCIATI
  CF: 04620640260

CIG: Z9F2F70408

Oggetto: SERVIZIO CAMPAGNA SOCIAL

Importo aggiudicato: € 668.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: ZAD2DB8032

Oggetto: SERVIZIO DI NOLO E LAVAGGIO ABBIGLIAMENTO

Importo aggiudicato: € 37282.44

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-07-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
  CF: 01492050214

• LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SRL
  CF: 01492050214

CIG: ZB62864745

Oggetto: SERVIZIO PRELEVO TRASP. TRATT.

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
  CF: 04676630264

• DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
  CF: 04676630264

CIG: ZBF2E90FFC

Oggetto: SERVIZIO DI LAVORO INTERINALE

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 5487.25

Tempi di completamento: dal 01-10-2020 al 04-11-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RANDSTAD ITALIA SPA
  CF: 10538750968

• RANDSTAD ITALIA SPA
  CF: 10538750968

CIG: ZC82EE0D05

Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE CABINE

Importo aggiudicato: € 440.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: ZCE2D2765C

Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO OLII CONTAMINATI

Importo aggiudicato: € 2500.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-06-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
  CF: 04676630264

• DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
  CF: 04676630264

CIG: ZE02CA928B

Oggetto: FORNITURA DI SMARTPHONE

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 200.00

Tempi di completamento: dal 08-04-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL
  CF: 01355000132

• B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL
  CF: 01355000132

CIG: ZF62F2F4A7

Oggetto: FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE FARID

Importo aggiudicato: € 2413.16

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z4029C7C94

Oggetto: PIANTUMAZIONI IN DISCARICA

Importo aggiudicato: € 4735.00

Somme liquidate: € 4735.00

Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 08-01-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AZ. AGRICOLA TOPGREEN di MONTAGNESE
  CF: MNTFNC60E14C285E

• AZ. AGRICOLA TOPGREEN di MONTAGNESE
  CF: MNTFNC60E14C285E

CIG: Z072A5618D

Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASP. TRATT PERCOLATO

Importo aggiudicato: € 21251.00

Somme liquidate: € 28602.77

Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

CIG: Z012C80250

Oggetto: FORNITURA DI CREOLINA

Importo aggiudicato: € 637.00

Somme liquidate: € 637.00

Tempi di completamento: dal 20-03-2020 al 02-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DE MARCH FERNANDO
  CF: 00643610256

• DE MARCH FERNANDO
  CF: 00643610256

CIG: ZD92DF55BD

Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE CASSONI

Importo aggiudicato: € 160.00

Somme liquidate: € 160.00

Tempi di completamento: dal 11-08-2020 al 30-09-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO
  CF: PDCPQL63B01H294N

• ELETTRICADORE DI PEDICINI PASQUALINO
  CF: PDCPQL63B01H294N

CIG: Z222B1540C

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6845.22

Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 21-01-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z6D2B4B086

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6965.22

Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 21-01-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z072B92BA2

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7100.00

Somme liquidate: € 6280.29

Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z9F2B73E3F

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 7007.22

Tempi di completamento: dal 08-01-2020 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZC92BDB9BC

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6659.22

Tempi di completamento: dal 03-02-2020 al 28-02-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z322C17822

Oggetto: BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 6680.00

Somme liquidate: € 6680.00

Tempi di completamento: dal 11-03-2020 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: Z642C177E2

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6623.22

Somme liquidate: € 6623.22

Tempi di completamento: dal 29-02-2020 al 07-04-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z532C5FA37

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6299.22

Tempi di completamento: dal 12-03-2020 al 30-04-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z5F2C89926

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 5579.22

Somme liquidate: € 5579.22

Tempi di completamento: dal 13-05-2020 al 15-05-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZDA2CB6E83

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 5279.22

Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 15-05-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZA02DF0F78

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 5814.78

Tempi di completamento: dal 13-08-2020 al 12-10-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z222E046A2

Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 5758.74

Tempi di completamento: dal 20-02-2020 al 04-11-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z8C2E9E4BA

Oggetto: BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3340.00

Somme liquidate: € 3340.00

Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 12-11-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: Z782E6F533

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 5562.73

Somme liquidate: € 5562.73

Tempi di completamento: dal 16-10-2020 al 27-11-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z3D2EA3C44

Oggetto: FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 5628.45

Tempi di completamento: dal 23-10-2020 al 30-12-2020

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z052F77766

Oggetto: GASOLIO ARTICO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z7F2EF585A

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-10-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z7F2FEC6A9

Oggetto: FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 22-12-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: ZA92F30B0A

Oggetto: FORNITURA GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2020 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: 79129347B4

Oggetto: TRASPORTO TRATT LEGNO

Importo aggiudicato: € 50000.00

Somme liquidate: € 52871.04

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 31-07-2020

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935
• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: 7912941d79

Oggetto: PLELIEVO TRATT. INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 150000.00

Somme liquidate: € 129831.55

Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935
• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• SNUA SRL
  CF: 00269890935