Lotto

Partecipanti

Aggiudicatari

CIG: Z05208472A

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 1868.40

Somme liquidate: € 1868.40

Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al 23-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: Z2720C4DFA

Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINA METEO

Importo aggiudicato: € 470.00

Somme liquidate: € 470.00

Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 23-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

CIG: ZBD2138E3C

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 1750.00

Somme liquidate: € 1750.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 23-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z011EA3859

Oggetto: SERVIZI DI GUARDIANIA ECOCENTRI DA MAR. DIC. 2017

Importo aggiudicato: € 28000.00

Somme liquidate: € 27962.75

Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z041DE422C

Oggetto: CARICATORE LIV 120Z 78

Importo aggiudicato: € 34600.00

Somme liquidate: € 34600.03

Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z2A1D56EA1

Oggetto: GASOLIO TAMOIL

Importo aggiudicato: € 5000.00

Somme liquidate: € 4830.60

Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

CIG: Z4320E9800

Oggetto: MANUTENZIONE IMP.SCARR

Importo aggiudicato: € 3183.00

Somme liquidate: € 3183.00

Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z6A1F5973A

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 14983.88

Tempi di completamento: dal 13-07-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZE320C4AB9

Oggetto: MANUTENZIONE EL949CH

Importo aggiudicato: € 4528.00

Somme liquidate: € 4528.03

Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z582064D10

Oggetto: AGGIORNAMENTO RLS

Importo aggiudicato: € 120.00

Somme liquidate: € 120.00

Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 20-02-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• REVIVISCAR SRL
  CF: 00215820259

• REVIVISCAR SRL
  CF: 00215820259

CIG: Z8220DBBB5

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6617.40

Somme liquidate: € 6617.40

Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 20-02-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: ZD92136AA4

Oggetto: SFALCI

Importo aggiudicato: € 1476.00

Somme liquidate: € 1476.00

Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 22-02-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z702160C5B

Oggetto: DPI

Importo aggiudicato: € 983.70

Somme liquidate: € 983.70

Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 16-03-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: Z8F20DAC95

Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE BOOSTER

Importo aggiudicato: € 199.00

Somme liquidate: € 199.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2017 al 16-03-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

• ALPI CAR SNC
  CF: 00216060251

CIG: ZD12265FC4

Oggetto: MANUTENZIONI

Importo aggiudicato: € 1865.00

Somme liquidate: € 1865.00

Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 16-03-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: ZF9212AA45

Oggetto: TESSERE TAG 125KHR

Importo aggiudicato: € 1400.00

Somme liquidate: € 1400.00

Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 16-03-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZD02303E2A

Oggetto: MANUTENZIONE POMPA GASOLIO

Importo aggiudicato: € 262.00

Somme liquidate: € 262.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 03-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AMA SPA
  CF: 01971680267

• AMA SPA
  CF: 01971680267

CIG: Z6021F7304

Oggetto: LETTORE PER BIDONCINI

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 300.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 24-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZBA21F6BE6

Oggetto: TARGHE MAGNETICHE

Importo aggiudicato: € 175.00

Somme liquidate: € 175.00

Tempi di completamento: dal 31-01-2018 al 24-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DUALSERI SAS
  CF: 01620870269

• DUALSERI SAS
  CF: 01620870269

CIG: ZE821D8D15

Oggetto: MANUTENZIONE EZ293BV

Importo aggiudicato: € 786.93

Somme liquidate: € 786.93

Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 24-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

CIG: Z31222E875

Oggetto: OLIO IDRAULICO DTE10 EXEL 46

Importo aggiudicato: € 188.80

Somme liquidate: € 188.60

Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 30-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: 7384945965

Oggetto: AUTOCARRO COMPATTATORE

Importo aggiudicato: € 61500.00

Somme liquidate: € 61500.00

Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 08-05-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FARID INDUSTRIE SPA
  CF: 06500530016

• FARID INDUSTRIE SPA
  CF: 06500530016

CIG: Z6A21AE112

Oggetto: BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 3340.00

Somme liquidate: € 3340.00

Tempi di completamento: dal 22-01-2018 al 15-05-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: ZD52265BF1

Oggetto: RICAMBI FARID

Importo aggiudicato: € 618.32

Somme liquidate: € 618.32

Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 15-05-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z98229A664

Oggetto: AUTOCARRO ISUZU

Importo aggiudicato: € 37550.00

Somme liquidate: € 37550.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 31-05-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINE MIRANDOLA
  CF: 00874590235

• OFFICINE MIRANDOLA
  CF: 00874590235

CIG: ZE022501DC

Oggetto: CONTAINERS SCARRABILI

Importo aggiudicato: € 9450.00

Somme liquidate: € 9450.00

Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 31-05-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• B.T.E. SPA
  CF: 03320090172

• B.T.E. SPA
  CF: 03320090172

CIG: Z512390095

Oggetto: ANALISI MURA PAGANI

Importo aggiudicato: € 422.00

Somme liquidate: € 422.00

Tempi di completamento: dal 14-05-2018 al 13-06-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL
  CF: 01939610307

• L.G.T. LABORATORIO GEOTECNICO SRL
  CF: 01939610307

CIG: Z6D22AB432

Oggetto: POMPE IDRAULICHE PER CASSONI

Importo aggiudicato: € 890.00

Somme liquidate: € 890.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 13-06-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ROMAR S.R.L.
  CF: 04715810265

• ROMAR S.R.L.
  CF: 04715810265

CIG: ZCE22AB2E3

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 1395.00

Somme liquidate: € 1395.00

Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 13-06-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: ZDA1F0D44C

Oggetto: CASSONETTO USATO LT1100

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 13-06-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

• SNUA SRL
  CF: 00269890935

CIG: ZE522F3828

Oggetto: BUONI PASTO

Importo aggiudicato: € 6680.00

Somme liquidate: € 6680.00

Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 13-06-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: Z4223408CB

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6777.82

Somme liquidate: € 6777.82

Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 26-06-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z0622BE6C6

Oggetto: N.2 SISTEMI DI PESATURA A BORDO

Importo aggiudicato: € 14500.00

Somme liquidate: € 14500.00

Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 02-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BARON SRL
  CF: 00330750241

• BARON SRL
  CF: 00330750241

CIG: Z612420018

Oggetto: RIPARAZIONI CASSONI

Importo aggiudicato: € 2400.00

Somme liquidate: € 2400.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z2F23045C1

Oggetto: MANUETNZIONE CANCELLI VALLESELLA

Importo aggiudicato: € 4624.40

Somme liquidate: € 4624.40

Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DOSEN AUTOMAZIONI
  CF: 01198460253

• DOSEN AUTOMAZIONI
  CF: 01198460253

CIG: Z7D2339069

Oggetto: MANUTENZIONE SU EZ293BV

Importo aggiudicato: € 1511.69

Somme liquidate: € 1511.69

Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z9024210AF

Oggetto: N.3 TETTOIE PER ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 4500.00

Somme liquidate: € 4500.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z922421234

Oggetto: MANUTENZIONE CONTAINER

Importo aggiudicato: € 390.00

Somme liquidate: € 390.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z9F23C8AF8

Oggetto: SUPPORTI PER DUMPER

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MARCHETTI TOMASO DI MARCHETTI PIERANGELO
  CF: MRCPNG54T17F205X

• MARCHETTI TOMASO DI MARCHETTI PIERANGELO
  CF: MRCPNG54T17F205X

CIG: ZA223AFEB0

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 1939.50

Somme liquidate: € 1939.50

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: ZD422913CE

Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA

Importo aggiudicato: € 599.80

Somme liquidate: € 599.80

Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CARTEMANI SRL
  CF: 01785380161

• CARTEMANI SRL
  CF: 01785380161

CIG: Z8C229A90A

Oggetto: ATTREZZATURA COMPATTATRICE

Importo aggiudicato: € 24622.00

Somme liquidate: € 24622.00

Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al 18-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: Z1923AFA1E

Oggetto: DETERGENTI PER IDROPULITRICE

Importo aggiudicato: € 244.24

Somme liquidate: € 244.25

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 31-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RECA ITALIA SRL
  CF: 02065460236

• RECA ITALIA SRL
  CF: 02065460236

CIG: Z58237E13B

Oggetto: OLIO MOTORE E ADBLUE

Importo aggiudicato: € 947.63

Somme liquidate: € 947.65

Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 31-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z9624908CB

Oggetto: NOLEGGIO MOTOPOMPA

Importo aggiudicato: € 256.00

Somme liquidate: € 256.00

Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 02-08-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS
  CF: 03458790262

• VENDRAMIN INVESTIMENTI SAS
  CF: 03458790262

CIG: Z3123BFB96

Oggetto: RICAMBI PER ESCAVATORE

Importo aggiudicato: € 911.68

Somme liquidate: € 911.65

Tempi di completamento: dal 25-05-2018 al 21-08-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

CIG: Z5D241EB68

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6911.22

Somme liquidate: € 6911.22

Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 21-08-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z9623D8B63

Oggetto: RICAMBI PER DUMPER

Importo aggiudicato: € 1833.00

Somme liquidate: € 1833.00

Tempi di completamento: dal 01-06-2018 al 21-08-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MARCHETTI TOMASO DI MARCHETTI PIERANGELO
  CF: MRCPNG54T17F205X

• MARCHETTI TOMASO DI MARCHETTI PIERANGELO
  CF: MRCPNG54T17F205X

CIG: ZA4245982F

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6941.22

Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 21-08-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZEE23E0A0E

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6857.27

Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 21-08-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• AF PETROLI SPA
  CF: 03645040282

• AF PETROLI SPA
  CF: 03645040282

CIG: Z8A2488423

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6917.22

Tempi di completamento: dal 31-07-2018 al 04-09-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z2B2385395

Oggetto: RICAMBI

Importo aggiudicato: € 167.84

Somme liquidate: € 167.84

Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 14-09-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: ZA322BE7E9

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 17395.00

Somme liquidate: € 17395.00

Tempi di completamento: dal 13-03-2018 al 14-09-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: ZEB23ACEB6

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 8060.00

Somme liquidate: € 7335.00

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 14-09-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: ZF52421D33

Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE

Importo aggiudicato: € 1000.00

Somme liquidate: € 1000.00

Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 14-09-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: ZF924C32DF

Oggetto: RICAMBIO SERBATOIO

Importo aggiudicato: € 578.00

Somme liquidate: € 578.00

Tempi di completamento: dal 31-08-2018 al 14-09-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• PICCINATO SERGIO SRL
  CF: 03719790234

• PICCINATO SERGIO SRL
  CF: 03719790234

CIG: Z0E2435D52

Oggetto: ACQUISTO OLIO IDRAULICO

Importo aggiudicato: € 632.32

Somme liquidate: € 631.29

Tempi di completamento: dal 02-07-2018 al 01-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: Z0324A3565

Oggetto: SEGNALETICA ORRIZZONTALE SU ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 3820.00

Somme liquidate: € 3820.00

Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• PADANA SRL
  CF: 04224200289

• PADANA SRL
  CF: 04224200289

CIG: Z2824A3D68

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7000.00

Somme liquidate: € 6941.22

Tempi di completamento: dal 10-08-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z5224B9325

Oggetto: MANUTENZIONI VARIE

Importo aggiudicato: € 1799.00

Somme liquidate: € 1799.00

Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: Z68248CF4B

Oggetto: RICAMBI PER KUPOLINE

Importo aggiudicato: € 701.61

Somme liquidate: € 701.61

Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z9E244F3CF

Oggetto: STAMPANTE PER CAMION

Importo aggiudicato: € 270.00

Somme liquidate: € 270.00

Tempi di completamento: dal 10-07-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZA4248CCD6

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 540.00

Somme liquidate: € 540.00

Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: Z7F24DED84

Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI

Importo aggiudicato: € 1595.00

Somme liquidate: € 1595.00

Tempi di completamento: dal 11-09-2018 al 23-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z5722867DE

Oggetto: RICAMBI PER CASSONETTI

Importo aggiudicato: € 260.00

Somme liquidate: € 260.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 30-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

CIG: Z1824EC9D0

Oggetto: MANUTENZIONE SU CARICATORI

Importo aggiudicato: € 2804.44

Somme liquidate: € 2804.44

Tempi di completamento: dal 14-09-2019 al 31-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z2622A47D6

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15470.00

Somme liquidate: € 15139.84

Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 31-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z78248231F

Oggetto: RICAMBI PER CASSONI INT

Importo aggiudicato: € 255.00

Somme liquidate: € 255.00

Tempi di completamento: dal 27-07-2018 al 31-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP
  CF: 01739810438

• ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP
  CF: 01739810438

CIG: Z8A246920F

Oggetto: GEOTESSILE

Importo aggiudicato: € 522.00

Somme liquidate: € 522.00

Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 31-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• HYDROTECNO SRL
  CF: 00612570259

• HYDROTECNO SRL
  CF: 00612570259

CIG: Z9023C87E8

Oggetto: SISTEMA DI PESATURA

Importo aggiudicato: € 5950.00

Somme liquidate: € 5970.00

Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 31-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BARON SRL
  CF: 00330750241

• BARON SRL
  CF: 00330750241

CIG: ZDF247E1BD

Oggetto: CONTENITORI

Importo aggiudicato: € 1228.50

Somme liquidate: € 1228.50

Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 31-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

• MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
  CF: 01281780302

CIG: Z242550E27

Oggetto: MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE ECO CENTRO

Importo aggiudicato: € 1749.30

Somme liquidate: € 1749.30

Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-11-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

CIG: ZF924FFA98

Oggetto: ACQUISTO AD BLUE

Importo aggiudicato: € 290.00

Somme liquidate: € 290.00

Tempi di completamento: dal 21-09-2018 al 30-11-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZBE2557182

Oggetto: MANUENZIONI CASSONI E VARIE

Importo aggiudicato: € 1215.00

Somme liquidate: € 1215.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al 04-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z2D242871C

Oggetto: SERVIZIO PULIZIA PIAZZOLE

Importo aggiudicato: € 4499.04

Somme liquidate: € 4499.04

Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: Z6B2469964

Oggetto: RIPARAZIONE ESCAVATORE HITACHI

Importo aggiudicato: € 1200.00

Somme liquidate: € 1200.00

Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

• TURRINI MACCHINE SRL
  CF: 00649941200

CIG: Z802544185

Oggetto: MANUTENZIONE PESE CAMION

Importo aggiudicato: € 4594.65

Somme liquidate: € 4594.65

Tempi di completamento: dal 10-10-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z96254E83F

Oggetto: NOTEBOOL PORT

Importo aggiudicato: € 620.00

Somme liquidate: € 620.00

Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• EUROLINES & TEXNE SNC
  CF: 01069960258

• EUROLINES & TEXNE SNC
  CF: 01069960258

CIG: ZA325A571D

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7259.22

Somme liquidate: € 7259.22

Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z0F2682CE0

Oggetto: ACQUISTO AUTO D'OCCASIONE

Importo aggiudicato: € 13200.99

Somme liquidate: € 13200.99

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 27-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MANZOTTI SRL
  CF: 00294050257

• MANZOTTI SRL
  CF: 00294050257

CIG: Z7C231371D

Oggetto: MANUTENZIONE CARICATORE EW537

Importo aggiudicato: € 775.09

Somme liquidate: € 775.09

Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z7F24E9432

Oggetto: RICAMBI PER INTERRATI

Importo aggiudicato: € 450.00

Somme liquidate: € 450.00

Tempi di completamento: dal 14-09-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP
  CF: 01739810438

• ANTONIO MERLONI CYLINDERS GHERGO GROUP
  CF: 01739810438

CIG: Z5C26A7275

Oggetto: MANUTENZIONE SCARRABILI

Importo aggiudicato: € 2088.58

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

• ORMET SRL
  CF: 02156520260

CIG: Z6825D5E73

Oggetto: PRATICA RINNOVO CPI

Importo aggiudicato: € 300.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAL PONT FRANCO Per. Ind.
  CF: DLPFNC67P04A757R

• DAL PONT FRANCO Per. Ind.
  CF: DLPFNC67P04A757R

CIG: ZA92571C3C

Oggetto: VIVAVIL V3

Importo aggiudicato: € 282.60

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DE MAS ANNIBALE & C.
  CF: 00061780250

• DE MAS ANNIBALE & C.
  CF: 00061780250

CIG: 72867711A8

Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASP. TRATT PERCOLATO

Importo aggiudicato: € 80700.00

Somme liquidate: € 43448.34

Tempi di completamento: dal 12-01-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

CIG: 75667729C8

Oggetto: NOLEGGIO ATTREZATURA SVUOTAMENTO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 126000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

• NORD RENT SRL
  CF: 01461300111

CIG: 756682123A

Oggetto: NOLEGGIO CAMPANE

Importo aggiudicato: € 87120.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: 7566868901

Oggetto: ACQUISTO CAMPANE USATE

Importo aggiudicato: € 67000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 31-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

• NORD ENGINEERING SRL
  CF: 02566900045

CIG: Z0125E5342

Oggetto: ARMADIO

Importo aggiudicato: € 1658.02

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 23-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• PANATTONI s.r.l.
  CF: 00721600252

• PANATTONI s.r.l.
  CF: 00721600252

CIG: Z052678F44

Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Importo aggiudicato: € 6551.40

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
  CF: 05116370155

• DAF VEICOLI INDUSTRIALI SPA
  CF: 05116370155

CIG: Z0825361FC

Oggetto: TAGLIO SOLETTA

Importo aggiudicato: € 400.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ZAMPIERI R & G SRL
  CF: 01083840254

• ZAMPIERI R & G SRL
  CF: 01083840254

CIG: Z0B266A39C

Oggetto: GASOLIO ARTICO

Importo aggiudicato: € 6701.22

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z2213E23F5

Oggetto: SERVIZIO WEB LOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 4700.00

Somme liquidate: € 3958.38

Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

• WEBFLEET SOLUTIONS SALES B.V.ITALY
  CF: 08649630962

CIG: Z2D25FFDDB

Oggetto: GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z33259B19F

Oggetto: MANUTENZIONE CENTRALINA METEO

Importo aggiudicato: € 470.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 05-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

• BIT LINE DI ALBERTO CASAPPA
  CF: 01669200352

CIG: Z38266E0C3

Oggetto: OMAGGI DIPENDENTI

Importo aggiudicato: € 634.64

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

• ENOLIQUORI SNC
  CF: 00952200251

CIG: Z3B2389F78

Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE

Importo aggiudicato: € 37000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ROSSI OLEODINAMICA SRL
  CF: 01727980409

• ROSSI OLEODINAMICA SRL
  CF: 01727980409

CIG: Z3C268302E

Oggetto: CAMPAGNA INFORMATIVA

Importo aggiudicato: € 4690.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

• I BUONI MOTIVI SNC
  CF: 01071710253

CIG: Z3D2556E1D

Oggetto: KIT PROTEZIONE ERIMOZIONE AMINANTO

Importo aggiudicato: € 200.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-10-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS
  CF: 01707931000

• ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS
  CF: 01707931000

CIG: Z5B213ADAB

Oggetto: NOLEGGIO PRESS CONT.

Importo aggiudicato: € 31200.00

Somme liquidate: € 14343.27

Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: Z61263099E

Oggetto: MANUTENZIONE EZ 293 BV

Importo aggiudicato: € 1231.63

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 07-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

CIG: Z6F25BECBD

Oggetto: ACQUISTO DPI INV.

Importo aggiudicato: € 2417.80

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: Z742309DF7

Oggetto: SERVIZIO PRELIEVO TRASPORTO TRATTAMENTO RUP

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 26928.00

Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

• VIDORI SERVIZI AMBIENTALI SPA
  CF: 02153000266

CIG: Z77237CE22

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO E RECUPERO PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 11000.00

Somme liquidate: € 6267.00

Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: Z812611852

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Importo aggiudicato: € 659.59

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 03-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

• DEFIMEL SRL
  CF: 01130010257

CIG: Z8B13E2362

Oggetto: LOCAZIONE SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE

Importo aggiudicato: € 6462.70

Somme liquidate: € 4615.51

Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

• GRENKE LOCAZIONE SRL
  CF: 13187000156

CIG: Z93268555B

Oggetto: FILO DI FERRO

Importo aggiudicato: € 2476.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

CIG: Z96265F15F

Oggetto: MANUTENZIONE PRESSA ZAGIB

Importo aggiudicato: € 2622.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: Z9A23921FC

Oggetto: SISTEMAZIIONE IDRANTE LONGARONE

Importo aggiudicato: € 2070.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CETTIGA SRL
  CF: 00072640253

• CETTIGA SRL
  CF: 00072640253

CIG: Z9A255AB75

Oggetto: RICAMBI EL949

Importo aggiudicato: € 1126.51

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

• MT ECOSERVICE SRL
  CF: 01488540939

CIG: ZA02654E5E

Oggetto: FILO RICOTTO BOBINATO

Importo aggiudicato: € 490.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CMR SRL
  CF: 01814300263

• CMR SRL
  CF: 01814300263

CIG: ZA5237D3AB

Oggetto: SERVIZIO RITIRO E RECUPERO LEGNO

Importo aggiudicato: € 25000.00

Somme liquidate: € 18488.10

Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: ZAE2677639

Oggetto: TRATTAMENTO INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: ZB826001FC

Oggetto: PRESS CONTAINERS

Importo aggiudicato: € 39700.00

Somme liquidate: € 7940.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZB9265BFFA

Oggetto: MANUTENZIONE PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZC5181A67E

Oggetto: PLC KERNEL VTP 322 CASSONE COMPATTATORE

Importo aggiudicato: € 690.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
  CF: 01494430356

• ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
  CF: 01494430356

CIG: ZD825CDCD2

Oggetto: LUBRIFICANTI

Importo aggiudicato: € 755.96

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 16-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

• FIORESE BERNARDINO SPA
  CF: 03317190241

CIG: ZD921C32DB

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE TAMOIL

Importo aggiudicato: € 6000.00

Somme liquidate: € 4073.20

Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

• TAMOIL ITALIA SPA
  CF: 00698550159

CIG: ZDD2221108

Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO DISCARICA

Importo aggiudicato: € 30000.00

Somme liquidate: € 7520.40

Tempi di completamento: dal 07-02-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: ZE12567DC9

Oggetto: MANUTENZIONE EZ

Importo aggiudicato: € 1452.99

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

CIG: ZE222CC5CF

Oggetto: MANUTENZIONI/SOSTITUZIONI PNEUMATICI

Importo aggiudicato: € 35000.00

Somme liquidate: € 7603.70

Tempi di completamento: dal 16-03-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: ZE924BAE1E

Oggetto: SERVIZIO GUARDIANIA ECOCENTRI

Importo aggiudicato: € 20440.00

Somme liquidate: € 14000.00

Tempi di completamento: dal 28-08-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

• CADORE SOCIETA' COOPERATIVA
  CF: 01061930259

CIG: ZE9250DCB1

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI

Importo aggiudicato: € 15000.00

Somme liquidate: € 9176.05

Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: ZED2675533

Oggetto: MANUTENZIONI

Importo aggiudicato: € 1905.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-12-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

• F.lli PIEROBON SNC
  CF: 00281180257

CIG: ZF225FFFF8

Oggetto: GEL PROTEX INCOLORE

Importo aggiudicato: € 527.85

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 28-11-2018 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

• COLORPOINTS SRL
  CF: 00296300254

CIG: Z1720B614B

Oggetto: N. 2 SERIE CATENE

Importo aggiudicato: € 1589.60

Somme liquidate: € 1589.60

Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 02-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

CIG: ZC218D5AFA

Oggetto: INTERVENTI E FORNITURA PNEUMATICI PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 25283.77

Somme liquidate: € 25283.77

Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 02-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: Z1520834ED

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6455.40

Somme liquidate: € 6455.40

Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 23-01-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z402040A00

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6350.00

Somme liquidate: € 6331.16

Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al 23-01-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: ZCC211073F

Oggetto: CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 754.00

Somme liquidate: € 754.10

Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

CIG: ZC420C4745

Oggetto: MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO

Importo aggiudicato: € 1295.40

Somme liquidate: € 1295.40

Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-01-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

• OFFICINE BORTOLUZZI REMO
  CF: 00068340256

CIG: Z6F1B0647C

Oggetto: FUSIONE ANAGRAFICHE

Importo aggiudicato: € 1330.00

Somme liquidate: € 1330.00

Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 20-02-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AMBIENTE.IT
  CF: 02224150272

• AMBIENTE.IT
  CF: 02224150272

CIG: ZB91905F1F

Oggetto: AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHI

Importo aggiudicato: € 1940.00

Somme liquidate: € 1940.00

Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 20-02-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

• CATA AMBIENTE E SICUREZZA
  CF: 00738320258

CIG: ZAE204F978

Oggetto: TRA. SMA. PERCOLATO DISC.

Importo aggiudicato: € 17867.39

Somme liquidate: € 17867.39

Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 22-02-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

• BOSCARATO MASSIMO
  CF: BSCMSM64L03F205I

CIG: Z3B219FDAE

Oggetto: CATENE PER EL949

Importo aggiudicato: € 177.60

Somme liquidate: € 177.60

Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 28-02-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

CIG: Z48214D492

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6623.40

Somme liquidate: € 6623.40

Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 16-03-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z55212AE1C

Oggetto: CALENDARI RACCOLTA 2018

Importo aggiudicato: € 1583.15

Somme liquidate: € 1583.15

Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 16-03-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GRAFICHE LONGARONESI
  CF: 00214600256

• GRAFICHE LONGARONESI
  CF: 00214600256

CIG: ZF1219A47D

Oggetto: DPI OPERAI

Importo aggiudicato: € 269.00

Somme liquidate: € 269.20

Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 03-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: ZF621C5DF8

Oggetto: N. 2 SERIE CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 1578.60

Somme liquidate: € 1578.60

Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 03-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

CIG: Z29219A57D

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6737.40

Somme liquidate: € 6737.40

Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 24-04-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: ZC221DF398

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6737.40

Somme liquidate: € 6737.40

Tempi di completamento: dal 25-01-2018 al 24-04-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z64218895E

Oggetto: ACQUISTO AUTOCARRO LEGGERO

Importo aggiudicato: € 24900.00

Somme liquidate: € 24900.00

Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al 30-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280

• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280

CIG: Z05228721F

Oggetto: RINNOVO FIREWALL

Importo aggiudicato: € 266.00

Somme liquidate: € 266.40

Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 02-05-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SCP SRL
  CF: 00524890258

• SCP SRL
  CF: 00524890258

CIG: Z58225DC20

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6494.13

Somme liquidate: € 6494.13

Tempi di completamento: dal 19-02-2018 al 15-05-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z4E178FFE5

Oggetto: ANALISI DISCARICA

Importo aggiudicato: € 28159.70

Somme liquidate: € 28159.70

Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-05-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

• C.I.P.A.
  CF: 00731560256

CIG: Z7320E8590

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 15031.00

Somme liquidate: € 15031.06

Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 31-05-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

• AUTOFFICINA DE CESERO SAS
  CF: 00652570250

CIG: Z922381EF2

Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO

Importo aggiudicato: € 602.00

Somme liquidate: € 602.80

Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 13-06-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIME SRL
  CF: 00799140231

• FIME SRL
  CF: 00799140231

CIG: Z1222AAA60

Oggetto: GASOLIO ARTICO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6566.56

Somme liquidate: € 6566.56

Tempi di completamento: dal 08-01-2018 al 20-06-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z8922F4599

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6747.64

Somme liquidate: € 6747.64

Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 20-06-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

• Q8 QUASER SRL
  CF: 00295420632

CIG: Z4922908D0

Oggetto: RIPARAZIONE CANCELLO DISCARICA

Importo aggiudicato: € 2981.70

Somme liquidate: € 2850.00

Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

• CICILIOT ZVONKO & VLADO SNC
  CF: 00974560252

CIG: Z602387770

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 6969.97

Somme liquidate: € 6969.97

Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 17-07-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• AF PETROLI SPA
  CF: 03645040282

• AF PETROLI SPA
  CF: 03645040282

CIG: Z392366D1F

Oggetto: MANUTENZIONE EZ

Importo aggiudicato: € 331.00

Somme liquidate: € 331.28

Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

CIG: ZB42389BCE

Oggetto: FILO RICOTTO BOBINATO

Importo aggiudicato: € 2515.75

Somme liquidate: € 2506.21

Tempi di completamento: dal 11-05-2018 al 31-07-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

• METALLURGICA BRANCHETTI SRL
  CF: 01334040407

CIG: Z3D23816BE

Oggetto: SCALA SVELT 9 GRADINI

Importo aggiudicato: € 182.63

Somme liquidate: € 182.63

Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 21-08-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

• FERCAS SRL
  CF: 00282230259

CIG: Z0923ADC50

Oggetto: ACQUISTO DPI

Importo aggiudicato: € 374.40

Somme liquidate: € 374.40

Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 10-09-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: Z1123E170B

Oggetto: AFFRANCATURA P.I.

Importo aggiudicato: € 1096.21

Somme liquidate: € 1096.00

Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 14-09-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• POSTE ITALIANE SPA
  CF: 01114601006

• POSTE ITALIANE SPA
  CF: 01114601006

CIG: Z38242A878

Oggetto: ACQUISTO DPI

Importo aggiudicato: € 1197.00

Somme liquidate: € 1197.88

Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 01-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

• SIR SAFETY SYSTEM SPA
  CF: 03359340548

CIG: Z0B23FFDB3

Oggetto: LAVORO INTERINALE

Importo aggiudicato: € 11983.15

Somme liquidate: € 11983.15

Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• UMANA SPA
  CF: 03171510278

• UMANA SPA
  CF: 03171510278

CIG: Z0B24D4BD9

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7085.22

Somme liquidate: € 7085.22

Tempi di completamento: dal 07-09-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z132440559

Oggetto: LAVORO INTERINALE

Importo aggiudicato: € 3138.10

Somme liquidate: € 3138.10

Tempi di completamento: dal 05-07-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• UMANA SPA
  CF: 03171510278

• UMANA SPA
  CF: 03171510278

CIG: ZF7228768F

Oggetto: INCARICO RSPP

Importo aggiudicato: € 1780.00

Somme liquidate: € 1780.00

Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al 12-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

• ECOSTUDIO AMBIENTE SRL
  CF: 00837100254

CIG: Z0023A519A

Oggetto: CONSULENZA PRIVACY

Importo aggiudicato: € 2402.00

Somme liquidate: € 2402.58

Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-10-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• REVIVISCAR SRL
  CF: 00215820259

• REVIVISCAR SRL
  CF: 00215820259

CIG: ZBD2503FB9

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7055.22

Somme liquidate: € 7055.22

Tempi di completamento: dal 26-09-2018 al 15-11-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: Z542244813

Oggetto: LAVAGGIO CASSONETTI

Importo aggiudicato: € 11805.75

Somme liquidate: € 11805.75

Tempi di completamento: dal 12-02-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

• FIORESE 2G SRL
  CF: 02908760248

CIG: ZC125530A0

Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Importo aggiudicato: € 7343.22

Somme liquidate: € 7343.22

Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

• CHIURLO SRL
  CF: 01274390309

CIG: ZD02510AE6

Oggetto: BUONI PASTP

Importo aggiudicato: € 6680.00

Somme liquidate: € 6680.00

Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 11-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

• DAY RISTOSERVICE S.P.A.
  CF: 03543000370

CIG: Z0D25D5B7E

Oggetto: CATENE DA NEVE

Importo aggiudicato: € 1694.90

Somme liquidate: € 1694.90

Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

• BELLUNO SERVICE SRL
  CF: 00886140250

CIG: Z7F237D240

Oggetto: RITIRO E RECUPEO INGOMBRANTI

Importo aggiudicato: € 38853.00

Somme liquidate: € 30761.30

Tempi di completamento: dal 09-05-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

• CASAGRANDE DANIELE SRL
  CF: 04352960266

CIG: Z8B256669B

Oggetto: ROTOLI CARTA PER STAMPANTE

Importo aggiudicato: € 173.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• KGN SRL
  CF: 02391180243

• KGN SRL
  CF: 02391180243

CIG: ZCA246D64B

Oggetto: VALUTAZIONE ACUSTICA

Importo aggiudicato: € 1352.00

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 20-07-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• DB EFFE ENERGIA & AC
  CF: 00980530257

• DB EFFE ENERGIA & AC
  CF: 00980530257

CIG: ZEF2459AC0

Oggetto: IDRANTE ECO LONGARONE

Importo aggiudicato: € 318.78

Somme liquidate: € 0.00

Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 17-01-2019

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

• ANTINCENDI VIEL SRL
  CF: 00736800251

CIG: Z2321B06CD

Oggetto: NAVIGATORE

Importo aggiudicato: € 357.00

Somme liquidate: € 357.00

Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 16-03-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• ESTRAN SRL
  CF: 06162920968

• ESTRAN SRL
  CF: 06162920968

CIG: Z4F21C32EB

Oggetto: PNEUMATICI PARCO MEZZI

Importo aggiudicato: € 8591.00

Somme liquidate: € 7850.61

Tempi di completamento: dal 31-12-2017 al 03-04-2018

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

• RIGOMMA SRL
  CF: 02315440277

CIG: ZC51B133FE

Oggetto: CASSE SCARRABILI CON COPERTURA

Importo aggiudicato: € 17600.00

Somme liquidate: € 13200.01

Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 02-01-2017

Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

• SERVICOMM SRL
  CF: 03670330277

• SERVICOMM SRL
  CF: 03670330277

CIG: 74070001C4

Oggetto: ACQUISTO AUTOVEICOLO RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 56000.00

Somme liquidate: € 56000.00

Tempi di completamento: dal 07-03-2018 al 18-12-2018

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

• DAF BECCARO SRL
  CF: 01336460934
• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280
• IVECO GASSER
  CF: 00099870214
• AVI SRL
  CF: 01742420407

• DAF BECCARO SRL
  CF: 01336460934

CIG: 5602678425

Oggetto: ACQUISTO AUTOCARRO RACCOLTA RIFIUTI

Importo aggiudicato: € 70000.00

Somme liquidate: € 60071.27

Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

• ECOTEC DI LUIGI PILLA
  CF: 00782320709
• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280
• NOVARINI SRL
  CF: 01365510237

• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280

CIG: 5603866882

Oggetto: AUTOCARRO TRE ASSI

Importo aggiudicato: € 90000.00

Somme liquidate: € 82436.52

Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al n.d.

Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE

• DAF BECCARO SRL
  CF: 01336460934
• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280
• MERCEDES CARRARO
  CF: 03754750275
• VOLVO ITALIA SPA
  CF: 01428630360
• RENAULT PETERLE MARIO
  CF: 00905370250
• IVECO GASSER
  CF: 00099870214

• GAZZOLA TRUCK
  CF: 02678320280